Финансовое управление отчиталось по бюджету за 2016 год

Финансовое управление администрации города Феодосии информирует о том, что за январь-сентябрь 2016 года в бюджет городского округа Феодосии поступило доходов в сумме 1 млрд. 448 млн. 761,5 тыс. руб. или 65,9% к плану на год и 85,0% от запланированного уровня поступлений на 8 месяцев. В составе доходов преобладают поступления из бюджета Республики Крым – 70,6%. Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 29,4% в общей сумме доходов.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 425 млн. 772,6 тыс. руб., что превысило утвержденные плановые показатели на 26 млн. 919,8 тыс. руб. или на 6,8%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления возросли в 2,1 раза в основном за счет роста налоговых платежей. При этом годовые плановые показатели по собственным доходам бюджета выполнены на 85,2% при норме 75,0%.

В разрезе видов доходов поступило в местный бюджет:

— налог на доходы физических лиц – 215 млн. 197 тыс. руб.,
— налоги на совокупный доход – 35 млн. 413 тыс. руб.,
— земельный налог — 10 млн. 403 тыс. руб.,
— государственная пошлина – 5 млн. 321 тыс. руб.,
— арендная плата за землю — 99 млн. 106 тыс. руб.,
— доходы от сдачи в аренду имущества – 12 млн. 659 тыс. руб.,
— доходы от перечисления части прибыли – 2 млн.115 тыс. руб.,
— плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1 млн.116 тыс.руб.,
— штрафы, санкции – 4 млн. 337 тыс. руб.,
— прочие неналоговые доходы – 38 млн. 633 тыс. руб.

Рост налоговых доходов бюджета обусловлен увеличением норматива отчислений налога на доходы физических, который перечисляется в местные бюджеты Республики Крым. С 01.01.2016 года в бюджет Феодосии перечисляется 10,45% налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в соответствии с 58 статьей Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Кроме того, Федеральным законодательством увеличен минимальный размер оплаты труда, что влечет за собой и увеличение поступлений  налога на доходы физических лиц. Налоговыми органами, совместно с администрацией города ведется работа по привлечению к уплате налога на доходы физических лиц обособленных подразделений, расположенных на территории города.

Из бюджета Республики Крым были получены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 394 млн. 345 тыс. руб. или 61,4% от плана на год, в том числе:

— дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 50 млн. 409,6 тыс. руб.
— субсидии – 182 млн. 445 тыс. руб.,
— субвенции – 335 млн. 974 тыс. руб.,
— иные межбюджетные трансферты – 15 млн. 477 тыс. руб.

С целью мобилизации поступления доходов ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по наполнению доходной части бюджета с приглашением должников перед бюджетом.

Исполнение расходной части бюджета за период январь — август 2016 года составило 473 млн. 808 тыс. руб. По итогам восьми месяцев исполнение кассового расхода к сводной бюджетной росписи составило 56,5%, к кассовому плану с начала года 91,0%.

Основные направления расходования бюджетных средств в отчётном периоде — исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с полномочиями городского округа, в том числе на:

— финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы направлено средств в объеме 246 млн. 025 тыс. рублей;
— энергоносители в сумме 8 млн. 830 тыс. рублей;
— расходы на организацию питания в образовательных учреждениях составили 7 млн. 517 тыс. рублей;
— расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 4 млн. 428 тыс. рублей;
— расходы социальной сферы, финансируемой за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым составили 149 млн. 401 тыс. руб.;
— прочие расходы в сумме 57 млн. 607 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым в разрезе муниципальных программ, имеющих отраслевую направленность:

Основная доля расходов приходится на муниципальную программу города Джанкоя Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» 51,7% и муниципальную программу города Джанкоя Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» 31,5%, иные программы 16,8%, в том числе:

— муниципальная программа городского округа Джанкой Республики Крым «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» — 44 млн. 648 тыс. рублей, к кассовому плану с начала года – 99,4%, к годовому плану – 58,6%;
— муниципальная программа города Джанкоя Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» — 245 млн. 126 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 99,0%, к годовому плану – 64,5%;
— муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории города Джанкоя на 2016-2020годы» — 15 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100%, к годовому плану – 100%;
— муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2020 годы» — 17 млн. 990 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 92,0%, к годовому плану – 57,5%;
— муниципальная программа охраны и сохранения окружающей среды г. Джанкоя на 2015-2018 г.г. — 294 тыс. руб., к кассовому плану с начала года — 100%, к годовому плану – 14,5%;
— муниципальная программа «Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании городской округ Джанкой на 2016-2020 г.г.» — 1 млн. 114 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 70,5%;
— муниципальная программа «Благоустройство города Джанкоя Республики Крым на 2016-2018 годы» — 13 млн. 080 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 50,3%, к годовому плану – 34,4%;
— муниципальная программа муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» — 149 млн. 401 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 99,1%, к годовому плану – 64,5%;
— муниципальная программа «Поддержка и развитие местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2020 годы» — 151 тыс. руб., кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 73,0%;
— муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории городского округа Джанкой Республики Крым на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» — 845 тыс. руб., кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 100%.